崇义县自然资源局2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县自然资源局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度崇义县自然资源局部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度崇义县自然资源局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县自然资源局部门概况
一、部门主要职能
( 1 )、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划等法律法规，落实自然资源和国土空间规划等地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。
( 2 )、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
( 3 )、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导全县自然资源和不动产确权登记工作。
( 4 )、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。
( 5 )、负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织拟订近期建设计划和年度规划实施计划。制定全县土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标;负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁和土地储备相关工作。 负责自然资源资产价值评估管理?依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
( 6 )、负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的 生产、生活、生态空间布局。推动实施"一张蓝图" "多规合一"。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责建设项目规划审批管理。指导乡镇、村庄规划的编制工作。
( 7 )、负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。
( 8 )、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
( 9 )、负责管理全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
( 10 )、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
( 11 )、负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
( 12 )、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
( 13 )、推动自然资源领域科技发展。组织并实施人才培养规划计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
( 14 )、负责自然资源行政执法和行政处罚工作。组织查处自然资源领域违法案件。负责指导全县自然资源领域行政执法和行政处罚工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。
( 15 )、按照中央、省、市要求，继续深入推进自然资源 资产管理体制改革试点工作。
( 16 )、全县自然资源系统干部管理体制，按照"分级管理，下管一级"的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
( 17 )、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4个，包括：崇义县自然资源局、自然资源综合服务中心、监察大队、不动产登记中心。
本部门2020年年末实有人数 157 人，其中在职人员 157人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 6219.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加 36.94万元，增长0.60 %；本年收入合计 6219.93 万元，较2019年增加36.94万元，增长0.60 %，主要原因是：人员编制数量增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入6219.83万元，占100%；事业收入 0万元；经营收入0万元；其他收入 0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 6219.83万元，其中本年支出合计6219.83万元，较2019年增加36.94万元，增长0.06 %，主要原因是：人员编制数量增加；年末结转和结余 0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出 1682.03万元，占27.04 %；项目支出4537.80万元，占72.96 %；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 6219.83万元，决算数为6219.83万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1682.03万元，决算数为1682.03 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：支出数参照年初预算数执行。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1682.03 万元，其中：
工资福利支出 1145.75万元，较2019年增加66.22 万元，增长6.13 %，主要原因是：人员编制数量增加。
（二）商品和服务支出502.98 万元，较2019年增加5.71 万元，增长1.15%，主要原因是：人员编制数量增加。
（三）对个人和家庭补助支出 33.30万元，较2019年增加10.21万元，增长44.21%，主要原因是：抚恤金补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51万元，决算数为39.05 万元，完成预算76.57 %，决算数较2019年减少10.23万元，下降20.76 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 51万元，决算数为 39.05万元，完成预算的76.57%，决算数较2019年减少10.23 万元，下降20.76%，主要原因是：规范公务接待制度，严格控制“三公经费”支出相关管理。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范公务接待制度，严格控制“三公经费”支出相关管理。全年国内公务接待 390 批，累计接待 3900 人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %，主要原因是......，全年购置公务用车 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是......，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1682.03万元，较上年决算数增加82.14万元，增长5.13%，主要原因是：人员编制数量增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县自然资源局部门2020年度部门决算表
（详见附表）
