崇义县教育科技体育局本级
2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县教育科技体育局本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县教育科技体育局本级部门概况
一、部门主要职能
（一）崇义县教育科技体育局本级是主管全县教育工作的政府职能部门，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全县教育事业的具体方针、政策并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县教育科技体育局机关。
本部门2020年年末编制人数41人，其中行政编制11人，事业编制30人；年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1834.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计1834万元，较2019年减少1940.85万元，增长下降51%，主要原因是：教育经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1834.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1834.04万元，其中本年支出合计1834.04万元，较2019年减少1940.85万元，下降51%，主要原因是：教育经费减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出1333.12万元，占73%；项目支出500.92万元，占27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1834.04万元，决算数为1834.04万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
（三）教育支出年初预算数为799.94万元，决算数为799.94万元，完成年初预算的100%；
（四）科学技术支出年初预算数为782.90万元，决算数为782.90万元，完成年初预算的100%。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为219.05万元，决算数为219.05万元，完成年初预算的100%。
（六）卫生健康支出年初预算数为32.15万元，决算数为32.15万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1333万元，其中：
（一）工资福利支出720.95万元，较2019年增加210万元，增长41%，主要原因是：工资增长。
（二）商品和服务支出205.9万元，较2019年减少155万元，下降43%，主要原因是：设备购置经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出387.85万元，较2019年增加109万元，增长39%，主要原因是：本年度发放奖励金、抚恤金增加。
（四）其他资本性支出18.42万元，较2019年减少31万元，下降63%，主要原因是：办公设备购置经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为7.34万元，完成预算的35%，决算数较2019年增加0.99万元，增长17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为7.34万元，完成预算的35%，决算数较2019年增加0.99万元，增长17%，全年国内公务接待120批，累计接待850人次。主要原因是：接待人数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %,年末公务用车保有 0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出799.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2019年增加455万元，增长132%，主要原因是：教育经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额18.42万元，其中：政府采购货物支出18.42万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有项目3个，共涉及资金1834万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1834万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“预算编制的准确完整性”、“预算执行的有效性”项目绩效自评结果。
部门决算量化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门决算量化项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1834万元，执行数为1834万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县教育科技体育局本级2020年度部门决算表
（详见附表）
