崇义县档案局本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县档案局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县档案局概况
一、部门主要职能
县档案局是主管全县档案工作的县政府组成部门，主要职责是：本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：包括：崇义县档案局。
本部门2020年年末实有人数 9 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0人，退休人员 10 人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计166.24 万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少21万元，下降11.22%；本年收入合计 166.24 万元，较2019年减少21 万元,下降11.22%，主要原因是:档案数字化资本性支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入166.24万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计166.24万元，其中本年支出合计166.24万元，较2019年减少21万元，下降11.22%，主要原因是：档案数字化资本性支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出166.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为166.24万元，决算数为166.24万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为127.77万元，决算数为127.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.79万元，决算数为14.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（三）卫生健康支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（四）住房保障支出年初预算数为4.61万元，决算数为4.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
（五）其他支出年初预算数为13.07万元，决算数为13.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出166.24万元，其中：
（一）工资福利支出101.45万元，较2019年增加29.01万元，增长40.05%，主要原因是：人员增加，经费增加。
（二）商品和服务支出64.78万元，较2019年增加30.27 万元，增长87.71 %，主要原因是：人员增加，经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少80万元，下降100%，主要原因是：档案数字化资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.52万元，增长118.75 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为 2.8万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加1.52万元，增长118.75%，主要原因是20年公务接待增加，控制在预算范围内。全年国内公务接待70批，累计接待336人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出64.78万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：人员数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单价100万元以上专用设备 0台。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目0 个，共涉及资金100.78万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
从自评情况来看，2020年崇义县档案局在县委、县政府的正确领导下，在市档案局的关心指导下，紧紧围绕“接收、收集、整理保管和提供利用”工作职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届四中、五中全会精神、习近平总书记视察江西和赣州重要指示精神为指导，以服务人民为宗旨，全力提速档案事业发展步伐，规范管理和提速服务，工作取得较好成效。
一、档案馆藏情况。截止2020年底，我县馆藏32011卷、114558件，年内新增3483件，其中文书档案3483件。
二、省、市重点工程档案建设工作。继续做好了省重点建设项目《乐洞风电工程》、《江西新硅源实业有限公司硅石矿精深加工项目工程》、《省电设计院铅厂风电场项目》，市重点工程项目《崇义县硅石矿加工项目》、《崇义县教育园区建设项目》、《崇义县阳明文化综合场馆建设项目》、《崇义县章源钨业高性能钨粉体智能制造技术改造（二期）》档案工作的跟踪管理与指导服务。
三、档案规范化管理工作。2020年县消防大队、县公安局、县财政局等8个单位列入规范化管理复查，县档案局派出专门工作人员做好指导服务，目前该8个单位均通过市、县验收复查合格。对乡镇档案收集整理继续加大工作力度，至目前止，全县16个乡镇2017年文书档案资料全部收集整理完成。对精准扶贫档案派出专门工作组进行指导服务，目前止，县精准扶贫办精准扶贫档案资料及全县16个乡镇档案扶贫资料均在有条不紊的收集整理中。
四、档案查询利用工作。2020年，接待查询利用档案3215人次，调阅卷数6239卷次，解决实际问题512个，力促了社会和谐稳定。同时严格按“八防”要求，做好了档案安全工作。
五、档案执法“双随机”检查工作。根据县委办《关于印发<崇义县档案行政执法检查工作方案>的通知》精神，9月4日县委办、县档案局联合举办了全县档案“双随机”检查执法培训班。9月7日至12日根据档案执法双随机工作细则要求，随机抽取了12名档案执法检查人员，随机抽取了乡镇、机关、企事业28个单位进行执法检查。检查工作中，检查人员工作认真负责、不走过场，对该28个单位工作取得的成绩和工作存在的问题都一一进行了指明，并以县委办名义进行了通报，要求对存在的问题进行限时整改。12月7日县档案局又派出督导组，对县职业中专、崇义中学、工商联、团县委、杰坝乡政府、麟潭乡政府等6个单位进行了问题整改回头看，通过督查，该6个单位检查存在问题全部整改到位。
六、档案法制宣传工作。根据“6·9”国际档案日要求，通过多媒体、多角度进行了档案工作宣传。同时，根据省、市统一要求，以县委办名义集中组织了县直机关档案管理工作者收听收看“新修订档案法公益大讲堂”活动，对未集中统一收听收看的乡镇档案管理工作人员，由县档案馆通过网络形式发给了乡镇组织收听收看。
七、档案数字化工作。2020年，全面完成了县委、县政府、县委组织部、县人社局、县林业局等32个全宗（单位）178万多页、36万多条目录的纸质档案数字化工作。
八、档案业务建设评价工作。根据县级综合档案馆业务建设评价工作要求，县档案馆安排专门力量，认真对照档案业务建设评价评分细则，逐一查漏补缺，本着缺什么补什么工作要求，共查找问题80多个，目前基本整改到位。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县档案局2020年度部门决算表
（详见附表）
