崇义县档案局2019年部门预算
目录
第一部分 崇义县档案局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县档案局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县档案局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县档案局概况
一、部门主要职责
崇义县档案局是主管全县档案工作的县政府组成部门，主要职责是：本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。
档案局2019年的主要工作任务是：1、加大数字化档案工作建设力度；2、加大档案征收、接收和管理利用，特别是加大民生档案、重点工程建设档案征收、征集和管理工作力度；3、加大档案宣传执法工作力度；4、加大档案队伍建设管理工作力度。
二、部门基本情况
县档案局共有预算单位一个，编制人数9人，其中：行政编制5人、全部补助事业编制2人、实有人数7人，其中：在职人数5人，包括行政人员3人、全部补助事业人员2人、退休人员8人。
第二部分 崇义县档案局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县档案局收入预算总额为90.31万元，较上年预算安排增加1.5%。其中：财政拨款收入90.31万元。
（二）支出预算情况
2019年崇义县档案局支出预算总额为90.31万元，较上年预算安排增加1.5%。其中：按支出项目类别划分：基本支出90.31万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出64.35万元、商品和服务支出11.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出79.89万元，占财政补助支出的88.5%，社会保障和就业支出10.42万元，占财政补助支出的11.5%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县档案局财政补助支出预算90.31万元，占支出预算总额的100%，其中：一般公共服务支出79.89万元，占财政补助支出的88.5%，社会保障和就业支出10.42万元，占财政补助支出的11.5%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年运行经费预算90.31万元，比2018年增加1.5%.主要增加对个人和家庭补助支出。
（六）政府采购情况
2019年我局政府采购预算共安排1万元。其中：办公设备1万元。
（七）国有资产占有使用情况
没有占用国有资产。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年档案局“三公”经费年初预算安排2.8万元，具体为：
具体为：
1.因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平。
2.公务接待费 2.8万元，比上年同期下降3%。
3.公务用车购置及运行维护费0 万元，与上年持平。
第三部分 崇义县档案局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：档案局.xls
