崇义县档案局2020年部门预算

 

崇义县档案局2020年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县档案局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县档案局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

第一部分 崇义县档案局概况

（一）、部门主要职责

崇义县档案局是主管档案工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：收集、整理和保管，利用全县各部门单位的各类档案资料；监督和指导全县各部门单位档案资料的立卷、归档工作。

（二）、部门主要工作任务

根据单位2020年的工作重点，简要介绍主要工作任务。

崇义县档案局（委、办）2020年主要工作任务是：维护档案的完整和安全，负责档案资料的保护和修复工作。

（三）、部门基本情况

要求：说明单位编制数9人、实有人数7人、无在校学生人数等。

崇义县档案局（委、办）编制数9人，其中：行政编制0人、参公编制6人、全额事业编制3人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数7人，包括行政人员0人、参公人员4人、全额事业3人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员7人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人、初中0人、高中0人。

第二部分 崇义县档案局2019年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2020年崇义县档案局（委、办）收入预算总额为100.78万元，其中：财政拨款收入100.78万元，占收入预算总额的100%，上级补助收入0万元；包括财政补助收入0万元、纳入预算管理的非税收入0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结转（结余）0万元。……。

（二）支出预算情况

2020年崇义县档案局（委、办）支出预算总额为100.78万元，其中：其中：部门支出100.78万元。

按支出项目类别划分：基本支出75.78万元，占支出预算总额的75%，包括工资福利支出66.22万元(医疗卫生支出5.4万元，占财政补助支出的5.3%；住房公积金5.38万元，占财政补助支出的5.3%)；商品和服务支出9.56万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出25万元，占支出预算总额的25%，包括基本建设项目支出25万元、行政事业性项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出93.21万元，占支出预算总额的92.5%；社会保障和就业7.57万元，占支出预算总额的7.5%。

按支出经济分类划分：工资福利支出66.22万元，较上年下降5%；商品和服务支出9.56万元，较上年下降18%；对个人和家庭补助0万元，较上年增长%；资本性支出0万元；。

（三）财政拨款支出情况

2020年崇义县某单位财政拨款支出预算100.78万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出93.21万元，占财政补助支出的92.5%；社会保障和就业7.57万元，占财政补助支出的7.5%；医疗卫生支出5.4万元，占财政补助支出的5.4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出66.22万元，商品和服务支出9.56万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出25万元

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算68.21万元，比上年下降3%，主要原因是：因人员减少有所下降。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门无车辆。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年崇义县某单位“三公”经费预算安排2.8万元，比上年减少0.09万元，下降3%。其中:

公务接待费2.8万元，商务接费0万元，比上年下降3%。

第三部分 崇义县档案局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。