崇义县档案局2019年度部门决算

崇义县档案局2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  崇义县档案局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  崇义县档案局概况

 

一、部门主要职能

县档案局是主管全县档案工作的县政府组成部门，主要职责是：本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县档案局。

本部门2018年年末编制人数9人，其中行政编制6人，事业编制 3人；年末实有人数16人，其中在职人员7人，离休人员 0人，退休人员9人；年末学生人数 0人。

 

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计187万元，其中年初结转和结余  0万元，较2018年增加83万元，增长44.38 %；本年收入合计187万元，较2018年增加83万元，增长44.38%，主要原因是：档案数字化资本性支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入187万元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计187万元，其中本年支出合计   187万元，较2018年增加83 万元，增长44.38 %，主要原因是：档案数字化资本性支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出107万元，占57.22%；项目支出80万元，占42.78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为187万元，决算数为187 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为187万元，决算数为187万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187万元，其中：

（一）工资福利支出72.44 万元，较2018年减少8.98万元，下降12.39 %，主要原因是：压缩开支。

（二）商品和服务支出34.51万元。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出 80万元，较2018年增加80 万元，增长100%，主要原因是：档案数字化资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.8万元，决算数为1.28 万元，完成年初预算的45.71%，决算数较2018年减少1.52万元，下降54.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.8万元，决算数为 1.28 万元，完成年初预算的45.72%，决算数较2018年减少1.52万元，下降54.28 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待用餐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出34.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0万元，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台，单价100万元以上专用设备 0台.

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。