崇义县人大常委会2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县人大常委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县人大常委会概况
一、部门主要职能
崇义县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府一委两院”依法行政、公正司法。联系本级人民代表大会代表，选举和任免国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末编制人数28人，其中行政编制24人，事业编制4人；年末实有人数56人，其中在职人员27人，离休人员1人，退休人员27人；临时人员1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计735.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加16.84万元，增长2.34%；本年收入合计735.53万元，较2019年增加16.84万元，增长2.34%，主要原因是：住房公积金支出列入单位预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入735.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计735.53万元，其中本年支出合计 735.53万元，较2019年增加16.84万元，增长2.34 %，主要原因是：住房公积金支出列入单位预算；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出735.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为735.53万元，决算数为735.53万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为639.2万元，决算数为639.2万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.29万元，决算数为57.91万元，完成年初预算的130.75%。主要原因是:退休人员增加，相关保费提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出735.53万元，其中：
（一）工资福利支出496.74万元，较2019年增加65.46 万元，增长15.17%，主要原因是：住房公积金支出列入单位预算。
（二）商品和服务支出217.34万元，较2019年减少1.04万元，下降0.4%，主要原因是：严禁铺张浪费，从严控制支出。
（三）对个人和家庭补助支出20.98万元，较2019年减少36.56万元，下降63.53%，主要原因是：退休干部朱宇俊2019年去世，支付抚恤金、丧葬费等，2020年无此项开支；以及退休金减少。
（四）资本性支出0.47万元，较2019年减少11.02万元，下降95.9%，主要原因：严禁铺张浪费，从严控制支出，办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31万元，决算数9.24万元，完成预算的29.8%，决算数较2019年减少1.08万元，下降10.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是没有安排出国计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为21万元，决算数为4.89万元，完成预算的23.3%，决算数较2019年减少0.53万元，下降8.69%，主要原因是严格控制了接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了各项支出。全年国内公务接待47批，累计接待493人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制公务用车开支。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数一致，的主要原因是：没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为4.34万元，完成预算的43.4%，决算数较2019年减少1.04万元，下降19.63%，主要原因是2019年参与征地拆迁工作任务重，开支大，2020年此项任务相对减少。 年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了车辆运行经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出217.81万元，较上年决算数减少12.07万元，降低5.25%。主要原因：严禁铺张浪费，从严控制支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，并授予中小企业、小微企业合同。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金117.32万元，占一般公共预算项目支出总额的53.97%。
组织对“事业费”、“代表专项经费”、“人代会会议费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.32万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。开展评价的方式主要是在人大机关成立绩效评价小组，年初对资金的使用制定计划，资金在使用过程中向评价小组及时通报，重大支出须召开评价小组会议讨论决定，年末评价小组进行绩效评价出具报告。从评价情况来看，单位科学合理制定了单位年度工作计划，总体工作按期完成，重点工作提质增效。财务管理制度规范完善，预决算编制合理，科学设置整体支出项目，重点支出结构合理合法，严格控制支出成本，削减会议开支，合理减少三公经费支出，提升财政资金使用效率，保障项目资金利用的可持续性。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（附《项目支出绩效自评汇总表》
我部门今年在省级部门决算中反映“事业费”、“代表专项经费”、“人代会会议费”等3个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，代表会议费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.72万元，执行数为317.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位能够认真贯彻执行各项财会制度，从严控制经费开支，项目支出科学合理；二是通过开展项目支出绩效自评，涉及各项开支没有超出预算范围，单位财政项目资金使用取得了较好的效益。发现的问题及原因：一是人大代表来自全县各行各业，每次组织代表培训和代表活动都有少数代表因为客观原因不能参加，造成培训覆盖率和代表活动参与率不能达到100％；二是人大工作涉及方方面面，特别是在帮扶贫困户时有的支出在对应会计科目中难以做到非常准确。下一步改进措施：一是建立健全预算绩效管理制度，加强会计核算，确保各项资金专款专用；二是继续加强财务管理，保证各项收支管理规范，会计凭证真实、准确、完整；三是找出切实可行的办法，争取每次代表培训和代表活动的覆盖率、参与率达到100％。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
附《项目支出绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县人大常委会2020年度部门决算表
（详见附表）
