崇义县人大常委会2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县人大常委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县人大常委会概况
一、部门主要职能
崇义县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府一委两院”依法行政、公正司法。联系本级人民代表大会代表，选举和任免国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数29人，其中行政编制24人，事业编制5人；年末实有人数59人，其中在职人员30人，离休人员1人，退休人员25人；借用人员1人，临时人员2人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计718.69万元，；本年收入合计718.69万元，较2018年增加160.26万元，增长28.7%，主要原因是：召开了二次人代会，组织代表履职培训，以及工资性支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入718.69万元，占本年收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计718.69万元，其中本年支出合计718.69万元，较2018年增加160.26万元，增长28.7%，主要原因是：召开了二次人代会，组织代表履职培训，以及工资性支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出718.69万元，占1本年支出的100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为718.69万元，决算数为718.69万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为655.59万元，决算数为655.59万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为63.1万元，决算数为63.1万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出718.69万元，其中：
（一）工资福利支出431.28万元，较2018年增加54.11万元，增长12.5%，主要原因是：人员增加及正常增加薪级工资。
（二）商品和服务支出218.38万元，较2018年增加71.34万元，增长%，主要原因是：召开了二次人代会，组织代表履职培训。
（三）对个人和家庭补助支出57.54万元，较2018年增加24.22万元，增长72.7%，主要原因是：抚恤金增加。
（四）资本性支出11.49万元，较2018年增加10.58万元，增长92.1%，主要原因是：添加了办公桌凳、电脑及空调等固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.5万元，决算数为10.32万元，完成年初预算的89.7%，决算数较2018年减少1.03万元，下降8.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，与去年持平。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.1万元，决算数为5.42万元，完成年初预算的88.9%，决算数较2018年减少0.75万元，下降12.2%，下降的原因是严格控制开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与去年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元，决算数为4.9万元，完成年初预算的90.7%，决算数较2018年增加减少0.28万元，下降5.4%。下降的原因是严格控制开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出229.88万元，增长14.6%，主要原因是：召开了二次人代会，组织代表履职培训，以及添加了办公桌 凳、电脑及空调等固定资产。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金555.27万元，占一般公共预算项目支出总额的77.3%。
组织对“代表工作”、“人代会会议费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出162.99万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“代表工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代表工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.72万元，执行数为31.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展代表视察调研、履职监督等活动能够正常有序。二是代表履职能力水平得到较大提升，代表意见建议质量越来越高。发现的问题及原因：人大代表来自全县各行各业，每次组织代表培训和代表活动都有少数代表因为客观原因不能参加，造成培训覆盖率和代表活动参与率不能达到100％。下一步改进措施：一是进一步强化代表履职意识；二是视察、调研及培训等代表工作上要更加有针对性。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县人大常委会2019年度部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县人大常委会.xls
