崇义县人大2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县人大概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县人大2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县人大2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县人大概况
一、部门主要职责
崇义县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府两院”依法行政、公正司法。联系本级人民代表大会代表，选举和任命国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、部门基本情况
崇义县人大共有预算单位1个，编制人数29人，其中：行政编制29人，实有人数31人。其中：在职人数31人，包括行政人员29人，临时人员2人；离休人员1人；遗属人员4人。
第二部分 崇义县人大2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县人大收入预算总额490.42万元，较上年预算安排增长6.19%。其中：财政拨款收入490.42万元，较上年增长6.19%。
（二）支出预算情况
2020年崇义县人大支出预算总额490.42万元，较上年预算安排增长6.19%。其中：部门支出490.42万元。
按支出项目类别划分：基本支出398.50万元，较上年增长17.75%，包括工资福利支出311.43万元，商品和服务支出72.83万元，对个人和家庭补助14.24万元；项目支出91.92万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出393.53万元，较上年下降4.21%；社会保障和就业支出44.29万元，较上年下降10.05%，卫生健康支出28.09万元，住房保障支出24.51万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出311.43万元，较上年增长21.02%；商品和服务支出164.75万元，较上年下降19.00%；对个人和家庭补助14.24万元，较上年增长24.86%。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县人大财政拨款支出预算490.42万元，比上年增加6.19%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务393.53万元，社会保障和就业支出44.29万元，卫生健康支出28.09万元，住房保障支出24.51万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出311.43万元，商品和服务支出164.75万元，对个人和家庭的补助14.24万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算321.61万元，比上年下降1.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制各项开支。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额3.80万元，其中：政府采购货物预算3.80万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金91.92万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县人大“三公”经费预算安排31.00万元，比去年增加0.63万元，增长2.07%。其中:
1、因公出国（境）费0.00万元。
2、公务接待费21.00万元，比去年增加0.63万元，增长2.07%，主要是因为为大力贯彻落实省委、省政府“工业强省”战略和市委、市政府“主攻工业，三年翻番”的决策部署，以及崇义县进一步推进现代服务业招商引资活动和项目签约等有关招商引资文件要求，县人大机关把招商引资工作作为促进我县经济发展的重要抓手，因地制宜外出招商与多方引进企业负责人实地考察相结合，全力完成招商引资任务。2020年度在加大招商力度的同时，相关接待费用预算比2019年度增加了6300元。
3、公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0.00万元。
第三部分 崇义县人大2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
（三）人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
（四）代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
（五）人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。
（六）其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
（七）社会保障和就业：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费以及归口管理的行政单位离退休人员的支出。
（八）行政单位医疗：反映行政事业单位医疗保险等支出。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
