崇义县人大2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县人大概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县人大2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县人大2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县人大概况
一、部门主要职责
崇义县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府两院”依法行政、公正司法。联系本级人民代表大会代表，选举和任命国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、部门基本情况
崇义县人大共有预算单位1个，编制人数28人，其中：行政编制28人，实有人数31人。其中：在职人数31人，包括行政人员28人，借用人员1人，临时人员2人；离休人员1人；遗属人员3人。
第二部分 崇义县人大2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县人大收入预算总额460.07万元，较上年预算安排增长8.49%。其中：财政拨款收入460.07万元，较上年增长8.49%。
（二）支出预算情况
2019年崇义县人大支出预算总额460.07万元，较上年预算安排增长8.49%。其中：部门支出460.07万元。
按支出项目类别划分：基本支出460.07万元，较上年增长8.49%，包括工资福利支出245.98万元，商品和服务支出71.07万元，对个人和家庭补助10.70万元；项目支出132.32万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出410.83万元，较上年增长9.28%；社会保障和就业支出49.24万元，较上年增长1.93%。
按支出经济分类划分：工资福利支出245.98万元，较上年下降0.99%；商品和服务支出203.39万元，较上年增长19.97%；对个人和家庭补助10.70万元，较上年增长8.50%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县人大财政拨款支出预算460.07万元，比上年增加8.49%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务410.83万元，教社会保障和就业支出49.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出245.98万元，商品和服务支出203.39万元，对个人和家庭的补助10.70万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算327.75万元，比上年增长7.70%，主要原因是：因增加联网监督平台建设、其他商品和服务支出等有所增长。
（六）政府采购情况
2019年部门政府采购总额4.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年单位无绩效目标管理项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县人大“三公”经费预算安排30.37万元，比去年下降3%。其中:
因公出国（境）费0万元。
公务接待费20.37万元，比去年下降3%，主要是严格落实中央八项规定政策。
公务用车运行维护费10.00万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0万元。
第三部分 崇义县人大2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般公共服务：反映行政运行（人大事务）、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作及其他人大事务支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
