崇义县人大2018年部门预算

崇义县人大2018年部门预算

目录

 

第一部分 崇义县人大概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 崇义县人大2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇义县人大2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 崇义县人大概况

 

一、部门主要职责

崇义县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府两院”依法行政、公正司法。联系本级人民代表大会代表，选举和任命国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。

 

二、部门基本情况

崇义县人大共有预算单位1个，编制人数29人，其中：行政编制29人，实有人数36人，其中：在职人数33人，包括行政人员29人，借用人员2人，临时人员2人；离休人员1人；遗属人员3人。

 

第二部分  崇义县人大2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年崇义县人大收入预算总额为421.01万元，较上年预算安排增加9.02%。其中：财政拨款收入420.51万元，其他收入0.30万元，上年结转（结余）0.20万元。

（二） 支出预算情况

2018年崇义县人大支出预算总额为421.01万元，较上年预算安排增加9.02%。其中：部门支出421.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出421.01万元，包括人员支出258.23万元、日常公用支出162.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出372.72万元，社会保障和就业支出48.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出248.44万元，商品和服务支出162.78万元，对个人和家庭补助9.79万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年崇义县人大财政拨款支出预算421.01万元，比上年增加9.02%。具体支出情况是：一般公共服务372.72万元，社会保障和就业48.29万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费预算302.50万元，比2017年减少2.35%，主要原因是本部门两位行政人员退休，工资福利支出减少。

（六）政府采购情况

    2018年我单位政府采购预算共安排4.40万元。其中，货物预算4.40万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2  辆，执法执勤用车  0 辆。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

 2018年崇义县人大“三公”经费年初预算安排31万元，比上年减少8.82%。具体为：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相等。

2.公务接待费21万元，与上年相等。

3.公务用车购置及运行维护费10万元，比上年减少3万元。主要原因是严格管控公务用车的运行与维护。

 

第三部分  崇义县人大2018年部门预算表

八张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务：反映行政运行（人大事务）、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作及其他人大事务支出。

（三）社会保障和就业：反映归口管理的行政单位离退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。