第一部分 崇义县人大部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 崇义县人大部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、专业名词解释
第三部分 崇义县人大部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县人大部门概况
一、部门主要职能
崇义县人大常委会是县人民代表大会的常设机构，对县人民代表大会负责并报告工作，在本县行政区域内履行宪法、法律赋予的职权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。主持人民代表大会代表的选举，指导乡、镇人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议，讨论决定本县重大事项，监督本级财政预算执行，督促“一府两院”依法行政、公正司法。联系本级人民代表大会代表，选举和任免国家机关工作人员，受理人民群众对行政、司法机关和国家工作人员的申诉和意见。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为崇义县人大常委会办公室。
第二部分 崇义县人大部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计531.11万元，其中上年结转和结余0.00万元，较上年增长4.59%；本年收入合计531.11万元，较上年增长4.59%，主要原因是：增加了2016年度县乡人大换届选举工作经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入531.11万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计531.11万元，其中本年支出合计531.11万元，较上年增长4.59%，主要原因是：增加了2016年度县乡人大换届选举工作经费支出；年末结转和结余0.00万元，较上年增长（下降）0.00%。
本年支出的具体构成为：基本支出531.11万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为531.11万元，决算数为531.11万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为469万元，决算数为469万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为62.11万元，决算数为62.11万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出252.19万元，较上年增长15.36%，主要原因是：正常增加薪级工资；商品和服务支出194.83万元，较上年增长4.33%，主要原因是：县乡人大换届；对个人和家庭补助支出63.48万元，较上年下降35.26%，主要原因是：从2016年9月开始退休人员退休费由社保发放。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费194.83万元，较上年下降0.20%，主要原因是：厉行节约。其中：办公费12.73万元，印刷费0.53万元，水费0.19万元，电费1.31万元，邮电费2.76万元，差旅费12.21万元，维修费0.15万元，租赁费1.23万元，会议费67.00万元，培训费1.38万元，公务接待费16.47万元，专用材料费56.00万元，劳务费0.22万元，其他交通费用9.53万元，其他商品和服务支出13.12万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为16.47万元，决算数为16.47万元，完成预算的100%，决算数较上年下降69.19%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较上年增长（下降）0.00%。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.47万元，决算数为16.47万元，完成预算的100%，决算数较上年下降33.21%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较上年增长（下降）0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较上年增长（下降）0.00%。主要原因是：公务用车改革。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门无车辆。单位无价值50万元以上通用设备，单价无100万元以上专用设备。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本部门未组织对2016年一般公共预算项目开展绩效自评。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 崇义县人大部门2016年部门决算表
（详见附表）
附件：崇义县人大常委会2016年度部门决算公开表.XLS
