崇义县聂都乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 聂都乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 聂都乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
依法管理本级财政、执行本级预算。
为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。
保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）部门2018年主要工作任务
全面贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢固树立和贯彻新发展理念，坚持“213+N”工作思路，突出抓好精准扶贫、乡村振兴、政府自身建设等重点工作，努力建设绿色富饶美丽和谐聂都。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县聂都乡人民政府。
本部门2018年年末编制人数 32人，其中行政编制21人，事业编制 11人；年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计458.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加108.12万元，增长30.84 %；本年收入合计458.66万元，较2017年增加108.12万元，增长30.84%，主要原因是：人员的增加，相关支出也同步增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入458.66万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计458.66万元，其中本年支出合计458.66万元，较2017年增加105.12万元，增长30.84 %，主要原因是：项目的增加，相关支出同步增加；年末结转和结余 0万元，较2017年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出458.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为458.66万元，决算数为458.66万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为318.33万元，决算数为318.33万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出458.66万元，其中：
（一）工资福利支出316.27万元，较2017年增加70.43万元，增长28.65 %，主要原因是：工资和其他工资福利的调整。
（二）商品和服务支出124.22万元，较2017年增加42.83万元，增长52.62%，主要原因是：商品服务支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出7.42万元，较2017年增加7.42万元，增长100 %，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出 10.75万元，较2017年增加10.75万元，增长100 %，主要原因是：办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.37万元，决算数为33.37万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年减少3.51万元，下降9.52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.88万元，决算数为25.88 万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年减少3.05万元，减少10.54 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加0 万元，增长0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为7.49万元，决算数为7.49万元，完成年初预算的100 %，决算数较2017年减少0.46万元，减少12.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出134.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数无变化。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 聂都乡人民政府2018年度部门决算表
（详见附表）
