崇义县关田镇人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县关田镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分崇义县关田镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）崇义县关田镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县关田镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数60人，其中在职人员45人，离休人员1人，退休人员14人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计719.32万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计719.32万元，较2019年增加115.21万元，增长16.01%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入719.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计719.32万元，其中本年支出合计719.32万元，较2019年增加115.21万元，增长16.01%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出719.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占100%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为657.76万元，决算数为719.32万元，完成年初预算的109.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为438.12万元，决算数为422.5万元，完成年初预算的96.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.49万元，决算数为6.7万元，完成年初预算的103.23%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为43.65万元，决算数为63.82万元，完成年初预算的146.2%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为29.63万元，决算数为35.62万元，完成年初预算的120.22%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（五）农林水支出年初预算数为105.2万元，决算数为152.76万元，完成年初预算的145.2%。
(六) 住房保障支出年初预算数为21.1万元，决算数为27.74万元，完成年初预算的131.5%，主要原因是：人员增加，支出增加。
(七) 城乡社区支出年初预算数为13.57万元，决算数为10.18万元，完成年初预算的75.02%，主要原因是：当年未将资金全部拨付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出719.32万元，其中：
（一）工资福利支出389.91万元，较2019年增加110.57万元，增长39.58%，主要原因是：机构改革，人员增加。
（二）商品和服务支出308.13万元，较2019年增加8.7万元，增长2.9%，主要原因是：机构改革，人员增加，相关支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出21.28万元，较2019年增加12.25万元，增长135.55 %，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.6万元，决算数为28.78万元，完成预算的67.56%，决算数较2019年减少0.19万元，下降0.67%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.2万元，决算数为14.85万元，完成预算的56.68%，决算数较2019年减少0.03万元，下降0.2 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待247批，累计接待1235人次。其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为16.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少16.32万元，主要原因是2019年新购置了公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为16.4万元，决算数为13.94万元，完成预算的85 %，决算数较2019年减少0.1万元，下降0.71%，年末公务用车保有2辆。
（备注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中年初预算数为42.2万元，与部门预算年初预算数42.6万元有区别，原因为当时财务人员数据填写错误。）
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出308.13万元，较上年决算数增加8.7万元，增长2.9%，主要原因是：机构改革，人员增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，其中车辆中的其他用车主要是森林防火消防车。
九、预算绩效情况说明
2020年度我单位一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县关田镇人民政府部门2020年度部门决算表
（详见附表）
