崇义县关田镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县关田镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县关田镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）崇义县关田镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门2019年主要工作任务
崇义县关田镇人民政府2019年主要工作任务是：
一、凝心聚力脱贫攻坚，精准扶贫成效显著
坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力推进“春季攻势”“夏季整改”“秋冬会战”，年内脱贫39户129人，贫困发生率降至2.4%。
一是产业发展形成规模。积极推进土地流转，累计流转土地2289亩，扶植产业扶贫基地8个，带动贫困人口务工171人。其中，下关村四季橙园种植基地，镜尾村特色水果种植基地，沙溪村奇异谷猕猴桃种植等产业基地蓬勃发展，势头向好，有效解决了周边百余名贫困人口就业，实现群众增收增效。全镇6个村安装光伏发电210千瓦，年发电收入约5万元，全部用于赤贫人员分红、村公益事业。以“百企帮百村”活动为契机，引入赣州铭豪置业有限公司党支部与崇义鑫诚豚狸养殖合作社合作，采取“公司+合作社+贫困户”的发展模式，免费提供种苗，带动全镇30户农户发展豚狸养殖，每户平均年增收4000-6000元，成为全县产业扶贫利益链接最实，成效最好的典型。
二是住房交通提档升级。2018年，关田镇建设了关福佳苑第四期易地搬迁点，引导深山区、边远山区贫困群众到安置点集中安置，全镇16户贫困户顺利搬迁入住。保障房二期工程顺利竣工，全镇22户无房户拎包入住，切实解决了困难群众的住房难题。积极开展贫困户土坯房维修加固、改厕工作，2018年共有67户农户进行了危房改造，其中贫困户19户。共有60户农户进行了维修加固，其中贫困户41户，边缘户19户。“秋冬会战”以来，全镇共硬化通组路23条，硬化入户路65条，改水41户，改厕179户，贫困人口住房安全、饮水安全和交通条件得到全面提升。
三是教育医疗有效保障。2018年发放贫困户义务教育补助147人次19.02万元，发放高考入学新生交通费8人4500元，发放雨露计划补助32人9.6万元，累计发放各类教育补助29.07万元，因贫辍学彻底消除。健康扶贫“四道保障线”进一步完善，贫困户住院自付费用控制在10%以内。2018年“四道保障线”住院467人次，总报销金额200.15万元。门诊保障222人次，总报销金额10.28万元，办理慢性病贫困人口105人，确保贫困人口病有所医，因病致贫返贫逐步减少。
二、主攻工业发展提速，产业支撑强劲有力
一是征迁工作进展顺利。继2017年顺利完成关田工业园二期征地拆迁任务后，2018年，根据县委、县政府的工作部署，再次抽调工作组顺利完成了工业园配套服务的物流园、变电站等项目征地任务，征地面积135亩214户。完成工业园二期范围内迁坟工作，目前完成迁坟286穴，房屋拆迁4户3栋，大型砖厂1个，为工业园二期土地平整和后期建设打下了坚实基础。
二是园区建设突飞猛进。工业园的逐步壮大，带来的是人、财、物的集聚，随之而来的更是机遇的增多，圩镇的繁荣。正在建设40万平方米标准厂房、办公楼、宿舍项目，已建成10万平方米，已完成园区道路硬化、水沟修复、引水水渠、自来水厂、污水处理等工程。重点引入了锂电池产业链项目，积极承接沿海发达地区锂电池产业转移，形成从锂电池正极材料、钢壳盖帽、电解液、圆柱型电池、聚合物锂电池等上下游全产业链发展，力争打造成为赣州市“新能源科技城”锂电池材料供应基地。目前中子能源、世道新能源、力道新能源、阳明电子等4家规上企业顺利投产，吸引劳动力325名。江西欣旺达锂电池公司年产50万组新能源汽车电池等8个项目将陆续投产，投资1.8亿的工业园二期基础工程正在紧张施工中。
三、城乡建设力度空前，乡村面貌更加靓丽
一是圩镇建设拉开框架。在关田村上屋、下屋等村民小组征地75亩，用于建设杨梅坑新村、关田镇文体广场、关田工业小区物流园及道路建设。关田新区的建设，有效拉大了关田圩镇框架，关田圩镇与工业园接连成片，拓展了关田镇未来的发展潜力。
二是基础设施投入空前。镇党委政府积极向上争资争项，总投资1000万元的广场桥梁、中心小学沿江大道、杨梅坑安置点沿江河堤、镜尾—关田小型堤防工程、圩镇污水处理厂等工程先后完工，关田文化休闲广场、下关村沿江休闲广场、四季橙园休闲旅游项目已投入使用，镜尾村石仙洞漂流项目正在加快建设。关田文化休闲广场周边新种植银杏、樱花、桂花等绿化树木230余株，安装全新的城墙护栏，文化休闲广场周边区域逐渐成为关田群众休闲娱乐健身活动的新舞台、新亮点。
三是环境整治深入推进。农村危旧土坯房拆除基本完成，在2017年拆除空心房60548平方米的基础上，2018年全体镇村干部再次发力，深入农户家中做工作，全年累计拆除空心房875栋57984平方米，田心村、下关村等6个行政村空心房拆除顺利通过市县验收。农村垃圾处理一体化持续深入，聘请保洁公司全面负责农村生活垃圾治理，安排86名扶贫保洁专岗参与环境治理，关田垃圾中转站投入使用，垃圾治理实现村组全覆盖、常态化。全镇各村的农村环境卫生得到极大的改变，过去垃圾下河、臭气熏天的状况得到极大的改善。
四、民生改善力度增强，人民生活更加幸福
一是流域治理全面推进。关田镇开矿历史悠久，创造了巨大经济效益的同时，也给后人留下了沉重的环境污染隐患，水、土污染问题长期困扰周边群众。全镇加大小江流域环境整治力度，下关小江流域河道底泥清淤处理处置工程、圩镇污水处理设施及配套污水管网工程和原砒霜生产场地土壤修复工程全面完工，新修建河堤和生态护坡面貌一新，下关村沿线河道污染、泥沙淤积的历史问题得到有效解决。原梅子坝加工厂污染场地修复工程、下关村污染场地修复工程启动实施，历史遗留污染问题得到逐步解决。
二是社会保障范围加大。继续扎实做好五保供养、民政优抚和临时救助工作。全镇享受低保总户数163户428人，常补比例占总人数的15.42%，人均保障水平达263.7元/月。完成参合人数8988人，参合率达95%，新农保参保人数9126人，参保率达98%。认真落实强农惠农政策，及时足额发放各类涉农资金累计744余万元。积极开展乡风文明建设工作，大力倡导移风易俗，对农村子女不孝、高价彩礼等不良风气进行正确引导，新建公墓区免费开放，树立新时期新风尚。
三是社会管理和谐稳定。认真落实领导分类接访、包案处理、矛盾纠纷排查常态化制度，大部分矛盾纠纷化解在基层；扎实推进“三项建设”（综治中心、综治信息化、网格化管理），加大肇事肇祸精神障碍患者管控。加大安全生产隐患排查工作，安全生产形势整体稳定。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县关田镇人民政府。
本部门2018年年末编制人数51人，其中行政编制21人，事业编制30人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计604.11万元，其中年初结转和结余106.97万元，较2018年增加92.95万元，增长86.9%；本年收入合计604.11万元，较2018年增加101.04万元，增长20.08%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入604.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计604.11万元，其中本年支出合计 604.11万元，较2018年增加101.04万元，增长20.08%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加；年末结转和结余199.92万元，较2018年增加92.95万元，增长86.9%，主要原因是：根据实际工作需要调整项目。
本年支出的具体构成为：基本支出604.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为470.05万元，决算数为604.11万元，完成年初预算的128.52 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为289.18万元，决算数为384.58万元，完成年初预算的132.98%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出384.58万元，其中：
（一）工资福利支出288.37万元，较2018年减少38.99万元，下降13.52%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出315.75万元，较2018年增加140.05万元，增长79.71%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出9.03万元，较2018年减少3.52万元，下降38%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.1万元，决算数为28.97万元，完成年初预算的145.32%，决算数较2018年减少1.48万元，下降5.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.5万元，决算数为 14.87万元，完成年初预算的178.21%，决算数较2018年减少0.85万元，下降5.72%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16.5万元，其中公务用车购置年初预算数为16.5万元，决算数为30.36万元，完成年初预算的184%，决算数较2018年增加15.64万元，增长106.25%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2019年新购置了公务车；
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出384.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加95.41万元，增长33%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；人员编制数量增加等
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额21.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.3万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县关田镇人民政府2019年度部门决算表
（详见附表）
