崇义县杰坝乡人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 杰坝乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 杰坝乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。
(一)促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
(二)强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
(三)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
(四)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
(五)转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。
(六)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，包括：杰坝乡人民政府。
本部门2018年年末编制人数25人，其中行政编制19人，事业编制6人；年末实有人数25人，其中在职人员25人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计399.6万元，其中年初结转和结余 万元，较2017年增加78.09万元，增长19.54 %；本年收入合计399.6万元，较2017年增加78.09万元，增长19.54 %，主要原因是：人员增加，财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入399.6万元，占100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计399.6万元，其中本年支出合计 399.6万元，较2017年增加78.09万元，增长19.54%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出399.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为399.6万元，决算数为399.6万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为399.6万元，决算数为399.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出399.6万元，其中：
（一）工资福利支出209.31万元，较2017年增加17.31 万元，增长8.27%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加。
（二）商品和服务支出167.51万元，较2017年增加64.38万元，增长62.43%，主要原因是：人员增加，办公用品设备等增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.08万元，较2017年增加3.28万元，增长42.05%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出14.98万元，较2017年减少0.32 万元，下降2.09%，主要原因是：支出需要有所下降。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.76万元，决算数为41.76万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.49万元，决算数为 17.49万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出23.97万元，其中公务用车购置年初预算数为14.98万元，决算数为14.98万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年增加（减少）14.98万元，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：购置了公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.99万元，决算数为8.99万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少不必要支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出399.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加78.09万元，增长19.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额30.01万元，其中：政府采购货物支出30.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县杰坝乡人民政府2018年度部门决算表
（详见附表）
