崇义县金坑乡人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县金坑乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县金坑乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）崇义县金坑乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门2019年主要工作任务
一、聚焦党的建设，全面从严治党。一是强化政治建设。加强思想理论武装，规范党委中心组理论学习制度，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学深悟透，学以致用，确保党中央和上级党委的决策部署在金坑有效落实。二是加强基层党组织建设。建强村级党组织阵地，争取村级集体经济发展扶持项目，打造党建示范品牌。加大党建工作经费投入，推进村级组织活动场所规范化建设。提升党支部的战斗堡垒作用，融合党员管理服务和人才队伍建设，培养一批村级组织后备力量，为村级换届选举做好准备工作。三是加强党对各项工作的领导，特别是党对脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作以及“三重一大”事项的决策领导。
二、聚焦精准扶贫，打好攻坚硬战。一是对标要求补齐短板。把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程、最大的发展机遇，全力以赴打好脱贫攻坚战，为与全国同步建成小康社会奠定坚实基础，持续聚焦“两不愁、三保障”突出问题，认真做好中央和省、市、县巡视督查反馈问题整改。二是狠抓扶贫政策落实。确保各类扶贫惠民政策“不落一项、不少一人、应享尽享”，着力提升群众满意度；抓牢“产业就业”两个关键，用好用活光伏扶贫、社会保障扶贫等相关政策，有效拓宽贫困群众增收渠道。三是压实挂点帮扶责任。积极争取挂点单位资金等方面的大力支持，做到真帮实扶，切实加强扶德扶志感恩教育，充分激发贫困人口内生动力，在巩固既往脱贫成效基础上，实现全部贫困人口脱贫。
三、聚焦乡村振兴，改善人居环境。一是抓好共性问题整治。把农村人居环境整治摆在更加突出的位置，为实施乡村振兴战略、建设整洁美丽、和谐宜居新农村夯实基础，突出抓好圩镇、河道、沟渠、公路沿线等重点区域，全力清除各种卫生死角、积存垃圾，深入推进“厕所革命”。加快推进金坑圩镇立面改造项目，改善圩镇面貌。二是持续改善村容村貌。继续推进 “整组逐户”过点工作模式，严格落实市、县关于农村人居环境整治工作部署，重点抓好“空心房”、危旧土坯房、残垣断壁、铁皮棚等的拆除整治工作，下大力气改变农村“脏乱差”现象。三是着力推进产业发展。围绕一二三产业融合发展，打造国道沿线特色产业带，巩固提升油茶、脐橙、毛竹和畜禽养殖等“短平快”的发展项目，又注重“以短养长”，增强“造血功能”。争取金坑温泉康养开发项目由意向性协议转向实质性开发建设，谋划实施国道沿线荷花产业经济带，探索发展淡水养鱼，坚持抱团发展，着力发展壮大村级集体经济。
四、聚焦民生工程，改善群众生活。一是加快重点项目建设。按照突出重点、有先有后、量力而行原则，严格落实“四好农村路”工作要求，推动农村公路建设，积极协调G220国道加快工程建设进度，密切配合金坑至思顺红色旅游公路建设工作，力争早日解决群众出行不便问题。二是补齐民生工程短板。争取教育、卫生事业项目资金，改善群众就学、就医条件；争取项目资金支持农田水利、安全饮水、新农村建设等方面，加大农村低保、社会救助等社会保障力度。三是狠抓村级集体经济发展。切实抓好各村产业基地的后续管理，确保圆满完成市县下达的经营性收入硬指标任务，实现村级集体经济的发展壮大和贫困人口利益的良性链接。
五、聚焦综治维稳，建设平安金坑。一是着力加强法制宣传教育。不断增强人民群众法治意识，落实信访工作责任制，及时解决群众合理诉求，做到小事不出村、大事不出乡，力争把矛盾化解调处在乡村两级，坚决杜绝到市、赴省、进京越级上访情形。二是持续深化扫黑除恶专项斗争。广泛宣传、深挖线索，发现一起、打击一起，切实维护全乡安全和社会稳定。三是健全完善乡村治理体系。完善综治网格化管理，密切关注、有效管控各类精神障碍患者，压紧压实定期走访制度，发现问题、及时处置，不断增强广大群众的安全感、幸福感，持续营造和谐金坑良好形象。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县金坑乡人民政府。
本部门2018年年末编制人数48人，其中行政编制21人，事业编制27人；年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计554.59万元，其中年初结转和结余15.55万元，较2018年增加11.07万元，增长247.1%；本年收入合计554.59万元，较2018年增加49.06万元，增长9.7%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入554.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计554.59万元，其中本年支出合计554.59万元，较2018年增加49.06万元，增长9.7%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加；年初结转和结余15.55万元，较2018年增加11.07万元，增长247.1%,主要原因是：根据实际，工作支出有所调整。
本年支出的具体构成为：基本支出554.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为402.17万元，决算数为554.59万元，完成年初预算的137.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为273.98万元，决算数为364.58万元，完成年初预算的33.07%，主要原因是：人员增长，支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.58万元，其中：
（一）工资福利支出307.86万元，2018年增加117.76 万元，增长61.95%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出238.35万元，较2018年增加89.74万元，增长60.39 %，主要原因是：各项工作业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.87万元，较2018年减少16.6万元，下降65.17%，主要原因是：2018年一笔抚恤金支出。
（四）资本性支出 0万元，较2018年减少14.98万元，增长100%，主要原因是：2018年购置公务用车一辆。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.85万元，决算数为29.85万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少15.13万元，下降33.64 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为20.86万元，决算数为20.86万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.14万元，下降0.6%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.99万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少14.98万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2018年购置公务用车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.99万元，决算数为8.99万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出364.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加90.6万元，增长33.07 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额8.48万元，其中：政府采购货物支出8.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县金坑乡人民政府2019年度部门决算表
（详见附表）
