上堡乡人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 上堡乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 上堡乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（上堡乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。上堡乡党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全乡各项工作的集中统一领导。主要职责是：
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力
(二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康,自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设,健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十)承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上堡乡人民政府。
本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员17人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计706.71万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加76.09万元，增长12.06%；本年收入合计706.71万元，较2019年增加76.09万元，增长12.06%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入706.71万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计706.71万元，其中本年支出合计 706.71万元，较2019年增加76.09万元，增长12.06%，主要原因是：基本支出增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出706.71万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为686.68万元，决算数为706.71万元，完成年初预算的102.92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为450.21万元，决算数为430.28万元，完成年初预算的95.57%，主要原因是：公共机构节能，小于预算数。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.06万元，决算数为6.69万元，完成年初预算的132.21%，主要原因是：财政拨款增加，超过预算数。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为27.12万元，决算数为30.12万元，完成年初预算的111.06%，主要原因是：财政拨款增加，超过预算数。
（四）卫生健康支出年初预算数为21.44万元，决算数为 22.05万元，完成年初预算的102.84%，主要原因是：财政拨款增加，超过预算数。
（五）农林水支出年初预算数为163.37万元，决算数为195.92万元，完成年初预算的119.92%，主要原因是：财政拨款增加，超过预算数。
（六）住房保障支出年初预算数为19.48万元，决算数为 21.66万元，完成年初预算的111.19%，主要原因是：财政拨款增加，超过预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.71万元，其中：
（一）工资福利支出349.86万元，较2019年增加102.86万元，增长41.64%，主要原因是：工资增加，人员变动。
（二）商品和服务支出324.08万元，较2019年减少18.96万元，下降5.53%，主要原因是：人员变动，公共节能。
（三）对个人和家庭补助支出6.39万元，较2019年减少2.66万元，下降29.39%，主要原因是：人员减少，支出减少。
（四）资本性支出26.38万元，较2019年减少5.15万元，下降16.33%，主要原因是：公共节能，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为69.57万元，决算数为56.92万元，完成预算的81.81%，决算数较2019年减少4.28万元，下降6.99%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。主要原因是无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为44.57万元，决算数为 34.81万元，完成预算的78.10%，决算数较2019年减少9.43万元，下降21.32%，主要原因是接待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待支出减少。全年国内公务接待633批，累计接待5145人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级调研检查交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25万元，其中公务用车购置年初预算数为15万元，决算数为12.87万元，完成预算的85.8%，决算数较2019年减少3.45万元，下降21.14%，主要原因是新车优惠，支出减少，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：新车优惠，支出减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为9.24万元，完成预算的92.4%，决算数较2019年减少1.52万元，下降14.13%，主要原因是新车维修较少，支出减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：新车维修较少，支出减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出80.49万元，较年初预算数减少3.53万元，减少4.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加，落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额26.38万元，其中：政府采购货物支出25.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是两辆小轿车为领导使用的公车。
九、预算绩效情况说明
2020年度我单位一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 上堡乡人民政府2020年度部门决算表
（详见附表）
