龙勾乡部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙勾乡部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 龙勾乡部门概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设；
（二）实施乡村振兴战略；
（三）加强公共管理；
（四）加强公共安全；
（五）加强政务服务；
（六）领导基层自治；
（七）动员社会参与；
（八）加强财税管理；
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
根据主要职责，下设5个党政机构：1、党政办公室（社会治理办公室）；2、党建办公室；3、财政经济与乡村振兴办公室；4、社会事务办公室；5、重点项目办公室。同时根据工作职责，下设2个事业单位：龙勾乡综合便民服务中心和龙勾乡综合行政执法大队。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数50人，其中在职人员40人，其中行政编制19人，事业编制21人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员10人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计659.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%,主要原因是：收入结构合理；本年收入合计659.18万元，较2019年减少23.97万元，下降3.50%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入659.18万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计659.18万元，其中本年支出合计 659.18万元，较2019年减少659.18万元，下降3.50 %，主要原因是：财政拨款收入减少；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出659.18万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为683.55万元，决算数为659.18万元，完成年初预算的96.43%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为452.27万元，决算数为433.06万元，完成年初预算的95.75%，主要原因是：人员变化。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.94万元，决算数为4.94万元，完成年初预算的100%。
(三)社会保障与服务支出年初预算数为 30.05万元，决算数为27.55万元，完成年初预算的91.68%，主要原因是：受预算政策的影响。
（四）卫生健康支出年初预算数为38.46万元，决算数为37.57万元，完成年初预算的97.69%，主要原因是：受预算政策的影响。
(五)农林水服务支出年初预算数为136.28万元，决算数为136.28万元，完成年初预算的100%。
(六)住房保障支出年初预算数为21.55万元，决算数为19.77万元，完成年初预算的91.74%，主要原因是：受预算政策的影响。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出683.55万元，其中：
（一）工资福利支出339.27万元，较2019年增加31.13万元，增长10.10%，主要原因是：机构改革人员增多。
（二）商品和服务支出313.75万元，较2019年增加150.09万元，增长91.71 %，主要原因是：机构改革人员增多，日常开支增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.15万元，较2019年增加6.15万元，增长100 %，主要原因是：增加遗嘱补助项。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无购置资产需求。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.05万元，决算数为33.94 万元，完成预算的 67.81%，决算数较2019年减少13.28万元，下降28.12 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为38.5万元，决算数为22.39万元，完成预算的58.16 %，决算数较2019年减少0.12万元，下降0.53 %，主要原因是严格落实过紧日子政策，压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。全年国内公务接待852批，累计接待2865人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无购置需求，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数没有变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.55万元，决算数为11.55万元，完成预算的100 %，决算数较2019年减少13.16万元，下降53.26 %，主要原因是严格控制支出，2020年末公务用车保有2辆，决算数较年初预算数没有变化。
另一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中年初预算数与本说明年初预算数有区别，原因为误录。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出313.75万元，较年初预算数减少23.24元，降低6.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公共服务支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额53.96万元，其中：政府采购货物支出19.99万元、政府采购工程支出12.59万元、政府采购服务支出21.38万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年度我单位一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 龙勾乡2020年度部门决算表
（详见附表）
