崇义县龙勾乡人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县龙勾乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县龙勾乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县龙勾乡人民政府2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县龙勾乡人民政府概况
一、部门主要职责
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、本乡“三定”方案规定的职能和2021年主要任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我乡将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受县人大审查监督。
一、乡主要职责
1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策。
2、促进发展：科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定：加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。
4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。
5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织，发展农村社会公益事业和集体公益事业。
2020年，将是我们与全国同步全面建成小康社会的决胜之年，龙勾乡将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记视察江西重要讲话精神为总方针总纲领总遵循，紧扣县委、县政府坚持走生态县域经济发展道路的战略方针，以脱贫攻坚引领乡村振兴，按照“全域旅游+产业发展”的思路，进一步解放思想、开拓奋进，推进龙勾高质量发展，走好新时代长征路，继续突出“四项重点”（即脱贫攻坚、乡村振兴发展、农村人居环境整治、乡风文明建设）工作，抓实“十项工程”（即冷杉良田花海影视基地升级建设、达翔蔬菜基地规模产能扩容提升、高标准农田、扬眉江（良田段）河堤、龙勾村污水处理厂、村级产业扶贫基地、农村环境集中连片整治、天然气管网工程（龙勾段）、龙勾农贸市场、龙勾文化体育广场等十项民生工作），为提高群众生产生活水平，促进经济社会全面发展，建设幸福龙勾而不懈努力。
二、部门基本情况
一、部门基本情况
龙勾乡人民政府编制人数 31人，其中：行政编制23人、全部补助事业编制8人；实有人数31人，其中：在职人数 31人，包括行政人员 23人，全部补助事业人员 8人。
二、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年龙勾乡人民政府收入预算总额为659.18万元，比上年预算增加38.31%，其中：财政拨款收入 659.18万元，占收入预算总额的 100 %。
（二）支出预算情况
2020年龙勾乡人民政府支出预算总额为 659.18 万元，比上年预算增加38.31%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出 659.18万元，占支出预算总额的 100 %，包括工资福利支出 317.9万元、商品和服务支出 335.13 万元、对个人和家庭的补助支出6.15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出433.06万元，占支出预算总额的65.7%；文化旅游体育与传媒支出4.94万元，占支出预算总额的0.75%；社会保障和就业支出27.56万元，占支出预算总额的4.18%；卫生健康支出37.57万元，占支出预算总额的5.7%；农林水支出万136.28元，占支出预算总额的20.67%；住房保障支出19.77万元，占支出预算总额的3%。
（三）财政补助支出情况
2020年龙勾乡人民政府财政补助支出预算659.18 万元，占支出预算总额的 100 %，其中：一般公共服务支出433.06万元，占支出预算总额的65.7%；文化旅游体育与传媒支出4.94万元，占支出预算总额的0.7%；社会保障和就业支出27.56万元，占支出预算总额的4.18%；卫生健康支出37.57万元，占支出预算总额的5.7%；农林水支出136.28万，占支出预算总额的20.67%；住房保障支出19.77万元，占支出预算总额的3%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算335.13万元，比上年增加45.12%，原因是办公耗材增多。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县龙勾乡人民政府“三公”经费预算安排50.05万元,比上年预算减少2.43%。其中:公务接待费38.5万元，比上年预算减少3.14%。公务用车运行维护费11.55万元，比上年预算减少0%，公务用车购置0万元。
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
