崇义县龙勾乡人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 龙勾乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 龙勾乡人民政府概况
一、部门主要职能
1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策。
2、促进发展：科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。
3、维护稳定：加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。
4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。
5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织，发展农村社会公益事业和集体公益事业。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数45人，其中行政编制25人，事业编制20人；年末实有人数32人，其中在职人员25人，退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计683.15万元，其中年初结转和结余 0万元，较2018年增加199.93 万元，增长41.37%；本年收入合计683.15万元，较2018年增加199.93 万元，增长41.37%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入683.15万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计683.15万元，其中本年支出合计 683.15万元，较2018年增加（减少）199.93万元，增长41.37%，主要原因是：主要原因是：人员增加，相关支出同步增加；。
本年支出的具体构成为：基本支出 693.15万元，占100%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为683.15万元，决算数为683.15元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为471.80万元，决算数为471.80万元，完成年初预算的100%。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 6.45万元，决算数为6.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为 50.11万元，决算数为50.11万元，完成年初预算的100%
(四)社会保障与服务支出年初预算数为 24.80万元，决算数为24.80万元，完成年初预算的100%
(五)农林水服务支出年初预算数为 130.00万元，决算数为130.万元，完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：
（一）工资福利支出519.49万元，较2018年增加103.16万元，增长19.85 %，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出163.66万元，较2018年增加96.78万元，增长144.70 %，主要原因是：人员增加，相应支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为53.9万元，决算数为47.23万元，完成年初预算的87.62%，决算数较2018年较少0.5万元，下降1.05 %。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为39.8万元，决算数为22.52 万元，完成年初预算的56.50 %，决算数较2018年增加减少1.56万元，下降7.26 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.55万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.1万元，决算数为11.55万元，完成年初预算的159.71%，决算数较2018年增加（减少） 万元，下降81.91 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出166.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加99.76万元，增长149.16 %，主要原因是：资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 龙勾乡人民政府2019年度部门决算表
（详见附表）
