扬眉镇人民政府部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 扬眉镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 扬眉镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
(七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：扬眉镇人民政府。
本部门2020年年末编制人数35人，其中行政编制16人，事业编制19人；年末实有人数35人，其中在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计662.56万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计662.56万元，较2019年增加27.34万元，增长4.3 %，主要原因是：部门基本运行维护费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入662.56万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计662.56万元，其中本年支出合计662.56万元，较2019年增加27.34万元，增长4.3 %，主要原因是：必要的办公运行费用的增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，主要原是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出662.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%，主要原因：无。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为696万元，决算数为662.56万元，完成年初预算的95.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为435.79万元，决算数为410.36万元，完成年初预算的94.16%，主要原因：根据实际支出情况，据实支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.63万元，决算数为5.63万元，完成年初预算的100%，主要原因：合理规划支出情况的管理。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为31.95万元，决算数为28.2万元，完成年初预算的113.3%，主要原因：根据实际缴纳社保情况据实支出，与年初预算规划存在一定误差。
（五）卫生健康支出年初预算数为26.55万元，决算数为24.96万元，完成年初预算的94.01%，主要原因：根据实际用于卫生健康方面的需求据实支出，与年初预算规划存在一定误差。
（六）城乡社区支出年初预算数为13.81万元，决算数为13.81万元，完成年初预算的100%，主要原因：根据城乡社区支出实际情况进行支出。
（七）农林水支出年初预算数为163.32万元，决算数为163.32万元，完成年初预算的100%，主要原因：根据农林水支出实际情况进行支出。
（七）住房保障支出年初预算数为18.95万元，决算数为16.28万元，完成年初预算的85.91%，主要原因：根据实际用于住房保障方面的需求据实支出，与年初预算规划存在一定误差。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出662.56万元，其中：
（一）工资福利支出241.07万元，较2019年减少32.94万元，下降12.02 %，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出385.92万元，较2019年增加49.9万元，增长14.85 %，主要原因是：办公运行维护费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出8.76万元，较2019年减少16.43万元，下降65.22%，主要原因是：合理调配对个人和家庭补助方面的支出。
（四）资本性支出8万元，较2019年增加8万元，主要原因是：完善基本型办公设备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为28.42万元，完成预算的75.68%，决算数较2019年减少1.04万元，下降3.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因无。决算数较年初预算数未发生变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为 20.19万元，完成预算的80%，决算数较2019年减少0.74万元，下降3.54%，主要原因是：规范三公经费支出，合理减少公务接待支出。全年国内公务接待565批，累计接待2561人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车采购计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为8.24万元，完成预算的68.67%，决算数较2019年减少0.29万元，下降3.4 %，主要原因是：减少不必要的用车，年末公务用车保有2辆。
(备注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数中年初预算数为28.42万元，与年初预算数37万元有区别，原因为当时财务人员填写错误。）
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出385.92万元，较2019年增加49.9万元，增长14.85 %，主要原因是：办公运行维护费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年度我单位一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 扬眉镇人民政府部门2020年度部门决算表
（详见附表）
