崇义县扬眉镇人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县扬眉镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县扬眉镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县扬眉镇人民政府2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县扬眉镇人民政府概况
一、扬眉镇人民政府的主要职责是：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
(七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
扬眉镇人民政府单位编制人数26人，其中：行政编制 19人、全部补助事业编制7人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员17人，全部补助事业人员9人 。
第二部分 崇义县扬眉镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县扬眉镇人民政府收入预算总额527.62万元，较上年预算安排增长2.96%。其中：财政拨款收入527.62万元，较上年增长2.96%；上级补助收入0万元，较上年0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元，较上年增长0%。
（二）支出预算情况
2019年扬眉镇人民政府支出预算总额527.62万元，较上年预算安排增长2.96%。其中：部门支出527.62万元。
按支出项目类别划分：基本支出527.62万元，较上年增长2.96%，包括工资福利支出210.77万元，商品和服务支出304.93万元，对个人和家庭补助7.66万元；资本性支出4.26万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出289.63万元，较上年下降10.85%；文化旅游体育与传媒支出10.63万元，较上年下降21.78%；社会保障和就业支出40.55万元，较上年增长184.16%；卫生健康支出16.43万元，较上年下降21.20%；城乡社区支出13.45万元，较上年增长14.86%；农林水支出156.93万元，较上年增长18.05%。
按支出经济分类划分：工资福利支出210.77万元，较上年下降43.44%；商品和服务支出304.93万元，较上年增长216.45%；对个人和家庭补助7.66万元，较上年下降80.57%；资本性支出4.26万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县扬眉镇人民政府财政拨款支出预算527.62万元，比上年增长2.96%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出289.63万元，文化旅游体育与传媒支出10.63万元，社会保障和就业支出40.55万元，卫生健康支出16.43万元，城乡社区支出13.45万元，农林水支出156.93万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出210.77万元，商品和服务支出304.93万元，对个人和家庭补助7.66万元，资本性支出4.26万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算527.62万元，比上年增长2.96%，主要原因是：因人员增多，相关支出有所增加。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额7.77万元，其中：政府采购货物预算7.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县扬眉镇人民政府“三公”经费预算安排 52.89万元，比上年减少7.13万元，下降15.58%。其中:
因公出国（境）费2.99万元,比上年增加2.99万元，增加100%。主要原因是：预估2019年有相应的培训和学习，相关支出会有所增加。
公务接待费36万元，比上年增加14.41万元，增加66.74%。主要原因是：拉动客商返乡投资，相应支出增加。
公务用车购置费0万元，比上年减少14.98万元，下降100%。主要原因是：今年未购置新车，因此减少相关开支的预算。公车运行维护费13.9万元，比上年增加4.71万元，增加51.25%。主要原因是：车辆增加，相应支出增加。
第三部分 崇义县扬眉镇人民政府2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
