崇义县长龙镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县长龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县长龙镇人民政府概况
一、部门主要职能
崇义县长龙镇人民政府是主管基层行政机关，主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施；
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局；
3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作；
4、强化为农业、农村、农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营；
5、负责全镇镇村建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；
6、负责制订全镇计划生育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业；
7、编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；
8、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、指导维护全镇的社会稳定工作；
9、负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设的指导和群团工作；
10、负责征兵、优抚和社会救济、殡葬改革等工作；
11、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县长龙镇人民政府。
本部门2020年年末编制人数51人，其中：行政编制21人、事业编制30人；在职人数43人，包括行政人员18人、事业人员25人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计980.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0 %；本年收入合计980.09万元，较2019年增加304.52万元，增长45.08%，主要原因是：机构改革，部门合并，人员增加，收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入980.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计980.09万元，其中本年支出合计980.09万元，较2019年增加304.52万元，增长45.08 %，主要原因是：机构改革，部门合并，人员增加，收入增加；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出980.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为645.9万元，决算数为980.09万元，完成年初预算的151.74%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为405.66万元，决算数为761.46万元，完成年初预算的187.71%，主要原因是：机构改革，部门合并，人员增加，支出增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出预算数为11.43万元，决算数为9.38万元，完成年初预算的82.06%，主要原因是：文化领域人员减少，支出减少。
（三）社会保障和就业支出预算数为49.41万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初社会保障和就业支出决算录入的“支出决算明细表”一般公共服务支出的工资福利支出栏里面的其它社会保障缴费项和其它工资福利支出项，未单列社会保障和就业支出。
（四）卫生健康支出预算数为26.81万元，决算数为17.75万元，完成年初预算的66.21%，主要原因是：卫生系统人员减少，支出减少。
（五）农林水支出预算数132.57万元，决算数是191.50万元，完成年初预算的144.45%，主要原因是：机构改革，部门合并，农林水相关人员增加，支出增加。
（六）住房保障支出预算数为20.02万元，决算数为0万元，完成年初预算数的0%，主要原因是：年初住房保障支出决算录入的“支出决算明细表”一般公共服务支出的工资福利支出栏里面的住房公积金项，未单列住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出980.09万元，其中：
（一）工资福利支出577.12万元，较2019年增加168.28 万元，增长41.16 %，主要原因是：机构改革，部门合并，人员增加，支出增加。
（二）商品和服务支出375.35万元，较2019年增加193.6 万元，增长106.52%，主要原因是：机构改革，部门合并，人员增加，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出22.95万元，较2019年减少27.51万元，下降54.52%，主要原因是：支出减少。
（四）资本性支出4.67万元，较2019年减少29.85万元，下降86.47%，主要原因是：2019年购置了新的公务用车，2020年未购置，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.4万元，决算数为27.15万元，完成预算的78.92%，决算数较2019年减少21.23万元，下降43.88%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数无变动。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.45万元，决算数为15.21万元，完成预算的67.76%，决算数较2019年减少3.8万元，下降19.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待180批，累计接待1644人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为11.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少16.55万元，主要原因是2019年新购置了公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.95万元，决算数为11.94万元，完成预算的99.91%，决算数较2019年减少0.88万元，下降6.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出375.35万元，较年初预算数增加6.39万元，增长1.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；资产运行维护支出增加；人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆数有主要领导干部用车2辆。
九、预算绩效情况说明
我部门2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县长龙镇人民政府2020年度部门决算表
（详见附表）
