崇义县长龙镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 长龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县长龙镇人民政府概况
一、部门主要职能
崇义县长龙镇人民政府是主管基层行政机关，主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施；
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局；
3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作；
4、强化为农业、农村、农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营；
5、负责全镇镇村建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；
6、负责制订全镇计划生育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业；
7、编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；
8、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、指导维护全镇的社会稳定工作；
9、负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设的指导和群团工作；
11、负责征兵、优抚和社会救济、殡葬改革等工作；
12、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。二、部门基本情况
本部门2018年年末编制人数38人，其中行政编制21人，事业编制17人；年末实有人数27人，临聘人员5人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计453.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加41.45万元，增长10.06%；本年收入合计453.53万元，较2017年增加41.45万元，增长10.06%，主要原因是：人员增加，支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入453.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 453.53万元，其中本年支出合计453.53万元，较2017年增加41.45万元，增长10.06%，主要原因是：人员增加，支出增加；年末结转和结余15.17万元，较2017年增加15.17万元，增长100%，主要原因是：根据实际工作需要调整项目。
本年支出的具体构成为：基本支出453.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为453.53万元，决算数为453.53万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为453.53万元，决算数为453.53万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.53万元，其中：
（一）工资福利支出316.86万元，较2017年增加134.4万元，增长73.66 %，主要原因是：人员增加，支出增加。
（二）商品和服务支出115.78万元，较2017年减少82.54万元，下降41.62 %，主要原因是：根据实际工作需要调整项目。
。
（三）对个人和家庭补助支出20.89万元，较2018年减少9.89 万元，下降31.12 %，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少0.52万元，下降100%，主要原因是：根据实际工作需要调整项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.5万元，决算数为26.42万元，完成年初预算的76.58%，决算数较2017年减少0.36万元，下降1.34%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.5万元，决算数为 15.13万元，完成年初预算的67.24 %，决算数较2017年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年减少0 万元，下降0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为11.29万元，完成年初预算的94.08 %，决算数较2017年减少0.36万元，下降3.09%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出115.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 4.08 万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县长龙镇人民政府2018年度部门决算表
（详见附表）
