崇义县长龙镇人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 崇义县长龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县长龙镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县长龙镇人民政府2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县长龙镇人民政府概况
一、部门主要职责
崇义县长龙镇人民政府是主管基层行政机关，主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施；
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局；
3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作；
4、强化为农业、农村、农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营；
5、负责全镇镇村建设的规划管理，促进小城镇建设的发展；
6、负责制订全镇计划生育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业；
7、编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；
8、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、指导维护全镇的社会稳定工作；
9、负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设的指导和群团工作；
11、负责征兵、优抚和社会救济、殡葬改革等工作；
12、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。二、部门基本情况
崇义县长龙镇人民政府共有预算单位1个。编制人数38人，其中：行政编制21人、事业编制17人；实有人数32人，其中：在职人数27人，包括行政人员17人、事业人员10人；临聘人员5人，退休人员14人。
第二部分 崇义县长龙镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年崇义县长龙镇人民政府收入预算总额481.02万元，较上年预算安排增长6.06%。其中：财政拨款收入481.02万元，较上年增长6.06%；上级补助收入0万元，较上年减少0%；其他收入0万元，较上年增长0%；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2019年崇义县长龙镇人民政府支出预算总额481.02万元，较上年预算安排增长6.06%。其中：部门支出481.02万元。
按支出项目类别划分：基本支出481.02万元，较上年增长6.06%，包括工资福利支出201.08万元，商品和服务支出251.82万元，对个人和家庭补助6.12万元；资本性支出22万元，项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出272.95万元，较上年下降2.25%；文化旅游体育与传媒支出11.72万元，较上年下降15.13%；社会保障和就业支出51.15万元，较上年增加102.81%；卫生健康支出17.22万元，较上年下降20.54%；农林水支出127.98万元，较上年增加12.65%。
按支出经济分类划分：工资福利支出201.08万元，较上年下降57.58%；商品和服务支出251.82万元，较上年增长117.5%；对个人和家庭补助6.12万元，较上年下降70.7%；资本性支出22万元，较上年增加100%。
（三）财政拨款支出情况
2019年崇义县长龙镇人民政府财政拨款支出预算481.02万元，比上年增加6.06%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务272.95万元，文化旅游体育与传媒支出11.72万元，社会保障和就业支出51.15万元，卫生健康支出17.22万元，农林水支出127.98万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出201.08万元，商品和服务支出251.82万元，对个人和家庭的补助6.12万元，资本性支出22万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行经费预算251.82万元，比上年增长117.5%，主要原因是：办公设施设备购置增加。
（六）政府采购情况
2019年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年崇义县长龙镇人民政府“三公”经费预算安排49.5万元，比上年增加15万元，增加43.48%。其中:
因公出国（境）费0万元。
公务接待费22.5万元，与上年预算数持平。
公务用车运行维护费12万元，与上年预算数持平。
公务用车购置费15万元，比上年增加15万元，增加100%原因是部门安排购置公务用车1辆，增加预算15万元。
第三部分 崇义县长龙镇人民政府2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（四）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（五）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（七）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十一）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
