崇义县铅厂镇人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县铅厂镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县铅厂镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）铅厂镇人民政府的主要职责是：
一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作。
二、实施乡村振兴战略。推进乡村绿色发展，加强农村基础设施建设，深化乡村文明体制建设，坚决打赢脱贫攻坚战。
三、加强公共管理。落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法等工作。
四、加强政务服务落实人力资社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化等方面相关政策。
六、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导村级财务。
七、承担上级领导交办的其他事项，
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县铅厂镇人民政府。
本部门2020年年末实有人数50人，其中在职人员49人，（行政人员29人，事业单位人员10人）退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计822.56万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计822.56万元，较2019年增加191.04万元，增长30.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入822.56万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计822.56万元，其中本年支出合计822.56万元，较2019年增加191.04万元，增长30.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
本年支出的具体构成为：基本支出822.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为627.57万元，决算数为822.56万元，完成年初预算的131.07%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为418.48万元，决算数为523.24万元，完成年初预算的125.03%。主要原因是：支出使用合理。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为12.22万元，决算数为12.41万元，完成年初预算的101.55%。主要原因是：机构改革，人员增加，支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为38.46万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是支出决算录入“支出决算明细表”一般公共服务支出的工资福利支出栏里面的其他社会保障缴费项和其他工资福利支出项，未单列社会保障和就业支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为37.2万元，决算数为25.24万元，完成年初预算的67.84%。主要原因是：人员有所调动减少，支出减少。
（五）农林水体支出初预算数为100.74万元，决算数为261.67万元，完成年初预算的259.75%。主要原因是：机构改革，人员增加，支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为20.47万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初住房保障预算数为住房公积金数，决算录入“支出决算明细表”一般公共服务支出的工资福利支出栏里面的住房公积金项，未单列住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出822.56万元，其中：
（一）工资福利支出423.66万元，较2019年增加81.22万元，增长23.72%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出387.51万元，较2019年增加111.43 万元，增长40.36%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出11.39万元，较2019年减少1.61万元，下降12.38%，主要原因是：遗属补助人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.15万元，决算数为30.88万元，完成预算的64.13%，决算数较2019年减少16.42万元，下降53.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.10万元，决算数为 18.93万元，完成预算的52.44%，决算数较2019年减少17.97万元，下降48.70%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待，落实过紧日子。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制支出。全年国内公务接待382批，累计接待4196人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.94万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为12.05万元，决算数为11.94万元，完成预算的99.09%，决算数较2019年减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是严格控制支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子政策。
其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中年初预算数为30.88万元，与年初预算数48.15万元有区别，主要原因是当时财务人员填写错误。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出387.51万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加51.73万元，增长10.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额30.76万元，其中：政府采购货物支出27.83万元、政府采购服务支出2.93万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
2020年度我单位一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县铅厂镇2020年度部门决算表
（详见附表）
