崇义县铅厂镇人民政府部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 铅厂镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县铅厂镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
铅厂镇人民政府的主要职责是：
一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作。
二、实施乡村振兴战略。推进乡村绿色发展，加强农村基础设施建设，深化乡村文明体制建设，坚决打赢脱贫攻坚战。
三、加强公共管理。落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法等工作。
四、加强政务服务落实人力资社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化等方面相关政策。
六、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导村级财务。
七、承担上级领导交办的其他事项，
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县铅厂镇人民政府。
本部门2018年年末编制人数 30人，其中行政编制 21 人，事业编制 9；年末实有人数30人，其中在职人员30人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 481.18万元，；较2017年增加284.11万元，增长144.17%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入481.18万元，占100%；。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计481.18万元，其中本年支出合计 481.18万元，较2018年增加284.11万元，增长144.17%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
本年支出的具体构成为：基本支出348.52万元，占72.43%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）132.66万元，占27.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为493.51万元，决算数为481.18万元，完成年初预算的97.50%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为253.75万元，决算数为348.82万元，完成年初预算的137%，主要原因是：人员增加，支出增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为17.55万元，决算数为17.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为28.85万元，决算数为28.85万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出348.52万元，其中：
（一）工资福利支出308.52万元，较2017年增加64.93万元，增长26.65%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出万元，较2017年增加15.03万元，增长8.7%。主要原因是：办公经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2017年增加0万元，增长0 %。
（四）资本性支出14.98万元，较2017年增加14.98万元，增长100%，主要原因是：2018年购置公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为66.64万元，决算数为66.64万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年减少17.93万元，下降36.81%，
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 37.02万元，决算数为37.02万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年减少7.17万元，下降19.49%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：每年度递减。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.62万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为29.62万元，决算数为29.62万元，完成年初预算的100%，决算数较2017年增加17.69万元，增长148.4%。决算数较年初预算数增长的主要原因是：购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出157.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 71.16万元，增长29.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额14.98万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县铅厂镇人民政府部门2018年度部门决算表
（详见附表）
