崇义县铅厂镇人民政府2020年部门预算
目 录
第一部分 崇义县铅厂镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县 铅厂镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 崇义县铅厂镇人民政府2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 崇义县铅厂镇人民政府概况
一、部门主要职责主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村; 加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管 理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、 生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健 全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建 设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任， 整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
根据上述主要职责，铅厂镇设置下列5个党政机构：
（一）党政办公室（社会治理办公室）。主要负责镇党委、人大、政府机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、 信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工 作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议 案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责社会治安 综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作；负责协调推 进基层网格管理和指挥平台建设等工作。
（二） 党建办公室。主要负责基层党组织建设、干部人事、 人才、机构编制和老干部工作；负责意识形态、宣传思想、新 闻舆情和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务、 侨务、关心下一代工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负 责协调工会、共青团、妇联群团等工作。
（三） 财政经济和乡村振兴办公室。主要负责组织拟订实 施经济发展规划和年度计划；负责优化投资营商环境、招商引 资、企业服务、民营经济发展、合作经济组织建设；负责农业 农村、林业、水利、动植物防疫、森林防火、防汛抗旱、交通、 统计、审计、科技、安全生产、市场监管、生态环境保护工作； 负责乡村振兴、农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施 和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地和农村“三资”管 理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展； 负责组织和管理财政收入和支出、编制财政收支预决算；负责 实施预算绩效管理、村级财务代理和集中支付工作、指导监督 村级财务及资产管理；负责村镇建设管理、村容镇貌、农房管 理、土地开发、房屋征收补偿等工作。
（四）社会事务办公室。主要负责社会发展规划的拟定实 施；负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、文 化旅游、卫生健康、退役军人事务、精准扶贫、医疗保障等工 作。
（五）产业发展办公室。主要负责产业发展规划，加快产业结构调整，重点发展高效特色富民产业，着力推进休闲农业和乡村旅游发展，实现产业提效增收，全力推进产业转型升级。
根据工作职责，铅厂镇设下列2个事业单位：
（一）铅厂镇综合便民服务中心。公益一类事业单位，核定 全额拨款事业编制15名（含退役军人服务站、扶贫工作站编制）, 设主任1名（副科级），副主任2名（股级）。退役军人服务站、 精准扶贫工作站与综合便民服务中心实行综合设置，其他不变。 主要职责：主要负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政 审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事 项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度， 统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项； 负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行 政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的村 便民服务点提供业务指导和技术支持；负责完善审批服务事项 工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提 高政务服务效能和质量；承担退役军人事务、精准扶贫、农林 水、民政、人力资源、社会保障、文教卫生、财政等服务职责。
（二）铅厂镇综合行政执法大队。公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，设大队长1名（副科级），副大队长2名（股级）。主要职责：根据相关法律法规及政策性文件统 一授权，以铅厂镇人民政府名义相对集中行使行政处罚权，履行乡镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、住房建设、路政管理、社会保障、生态环境 保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执法部门开展执法工作。
崇义县铅厂镇人民政府行政编制19名，事业编制9人,退休人数10人。实有人数38人。
第二部分 崇义县铅厂镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年崇义县铅厂镇人民政府收入预算总额594.91万元，较上年预算安排增加26.84%。其中：财政拨款收入594.91万元，较上年增加26.84%；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2020年崇义县铅厂镇人民政府支出预算总额594.91万元，较上年预算安排增长26.84%。其中：部门支出594.91万元。
按支出项目类别划分：基本支出594.91万元，较上年增长26.84%，包括工资福利支出288.55万元，商品和服务支出296.94万元，对个人和家庭补助9.22万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出393.16万元，较上年增长1.94%；社会保障和就业支出34.82万元，较上年下降16.52%。
按支出经济分类划分：工资福利支出594.91万元，较上年增长27.31%；商品和服务支出296.94万元，较上年增长28.85%；对个人和家庭补助9.22万元，较上年下降21.59%；资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年崇义县铅厂镇人民政府财政拨款支出预算594.91万元，比上年增长26.84%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务393.16万元，社会保障和就业支出34.82万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出288.55万元，商品和服务支出296.94万元，对个人和家庭的补助9.22万元，项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算288.55万元，比上年增长27.31%，主要原因是：因人员增加，经费增加。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年崇义县铅厂镇人民政府“三公”经费预算安排48.15万元，比上年减少3.7万元，下降7.14%。主要原因是:三公经费按要求每年度递减。其中:
公务接待费36.1万元，比上年下降2.2%。其中:因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费12.05万元，比上年减少2.9万元，下降19.4%。公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。
第三部分 崇义县铅厂镇人民政府2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
