崇义县横水镇人民政府2020年度部门决算
目录
第一部分 崇义县横水镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分崇义县横水镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责
崇义县横水镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
根据上述主要职责，横水镇设置下列5个党政机构：
党政办公室（社会治理办公室）。主要负责镇党委、人大、政府机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作；负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作。
党建办公室。主要负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆情和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务、关心下一代工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责协调工会、共青团、妇联群团等工作。
财政经济和乡村振兴办公室。主要负责组织拟订实施经济发展规划和年度计划；负责优化投资营商环境、招商引资、企业服务、民营经济发展、合作经济组织建设；负责农业农村、林业、水利、动植物防疫、森林防火、防汛抗旱、交通、统计、审计、科技、安全生产、市场监管、生态环境保护工作;负责乡村振兴、农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地和农村“三资”管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展；负责组织和管理财政收入和支出、编制财政收支预决算；负责实施预算绩效管理、村级财务代理和集中支付工作、指导监督村级财务及资产管理；负责村镇建设管理、村容镇貌、农房管理、土地开发、房屋征收补偿等工作。
社会事务办公室。主要负责社会发展规划的拟定实施；负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、精准扶贫、医疗保障等工作。
重点工程服务办公室。负责辖区内县级及以上重点工程项目服务工作；负责争资争项，编制辖区内项目并组织实施；负责辖区内镇、村项目管理；负责土地开发利用和征地拆迁等工作。负责投资项目管理、市场培育等工作。
根据工作职责，横水镇设下列2个事业单位：
横水镇综合便民服务中心。公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制21名（含退役军人服务站、扶贫工作站编制）,设主任1名（副科级），副主任2名（股级）。退役军人服务站、精准扶贫工作站与综合便民服务中心实行综合设置，其他不变。主要职责：主要负责审批服务事项受理和办理。负责承办行政审批及公共服务事项，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，处理来信来访、投诉事项；负责政务服务网的公开透明运行，完善权责清单制度，承担行政审批服务等信息系统的管理维护；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；负责完善审批服务事项工作流程和工作规程，探索创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务效能和质量；承担退役军人事务、精准扶贫、农林水、民政、人力资源、社会保障、文教卫生、财政等服务职责。
横水镇综合行政执法大队。公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制22名，设大队长1名（副科级），副大队长2名（股级）。主要职责：根据相关法律法规及政策性文件统一授权，以横水镇人民政府名义相对集中行使行政处罚权，履行镇一支队伍管执法职责，负责行使辖区内安全生产、城市管理、自然资源、住房建设、路政管理、社会保障、生态环境保护以及文教卫生和农林水等部门赋予和委托授权的行政执法权限，在上级有关执法部门的指导和监督下开展综合行政执法工作；负责协助上级相关执法部门开展执法工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县横水镇人民政府。
本部门2020年年末编制人数76人，其中行政编制38人，事业编制38人；年末实有人数70人，其中在职人员70人，离休人员1人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1190.73万元，其中：年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计1190.73万元，较2019年增加102.52万元，增长9.42%，主要原因是：乡镇机构改革，各站所并入乡镇政府，人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1190.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1190.73万元，其中本年支出合计1190.73万元，较2019年增加102.52万元，增长9.42%，主要原因是：乡镇机构改革，各站所并入乡镇政府，人员增加，支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1190.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1065.09万元，决算数为1190.73万元，完成年初预算的111.80%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为608.34万元，决算数为654.15万元，完成年初预算的107.53%，主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.44万元，决算数为18.17万元，完成年初预算的282.14%，主要原因是人员增加，支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为77.02万元，决算数为90.80万元，完成年初预算的117.89%，主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为59.80万元，决算数为75.19万元，完成年初预算的125.74%，主要原因是人员增加，支出增加。
（五）农林水支出年初预算数为276.14万元，决算数为352.38万元，完成年初预算的127.61%，主要原因是机构改革，人员增加，支出增加。
（六）住房保障支出年初预算数为37.35万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是住房保障支出为住房公积金数，填报人员做决算时填写错误，录入“支出决算明细表”一般公共服务支出的其他工资福利支出项，未单列住房保障支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.73万元，其中：
（一）工资福利支出594.33万元，较2019年增加195.74万元，增长49.11%，主要原因是：乡镇机构改革，各站所并入乡镇政府，人员增加，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出571.22万元，较2019年减少91.92万元，下降13.86%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制支出管理，商品和服务支出下降。
（三）对个人和家庭补助支出25.18万元，较2019年减少1.3万元，下降4.91%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41.01万元，决算数为34.98万元，完成预算的85.30%，决算数较2019年减少5.28万元，下降13.11%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费支出年初预算数为26.05万元，决算数为20.05万元，完成预算的76.97%，决算数较2019年减少5.02万元，下降20.02%，主要原因是三公经费逐年下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子政策压减支出。全年国内公务接待213批，累计接待2050人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为14.96万元，决算数为14.92万元，完成预算的99.73%，其中:公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为14.96万元，决算数为14.92万元，完成预算的99.73%，决算数较2019年减少0.27万元，下降1.78%，主要原因是落实过紧日子政策压减支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子政策。
另2020年部门决算表中，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表年初预算数为40.01万元，与2020年部门预算“三公”经费支出41.01有差别，主要原因为填报人员做决算时填写错误。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出571.22万元，较上年决算数减少91.92万元，降低13.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额18.27万元，其中：政府采购货物支出18.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。
九、预算绩效情况说明
2020年度我单位一般公共预算项目支出所有二级项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分崇义县横水镇人民政府2020年度部门决算表
（详见附表）
