崇义县横水镇人民政府2018年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县横水镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县横水镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
崇义县横水镇人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。主要职责有：一是加强党的建设；二是实施乡村振兴战略；三是加强公共管理；四是加强公共安全；五是加强政务服务；六是领导基层自治；七是动员社会参与；八是加强财税管理；九是做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；十是承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：崇义县横水镇人民政府。
本部门2018年年末编制人数57人，其中行政编制38人，事业编制19人；年末实有人数42人，其中在职人员42人，离休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1068.06万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年增加316.43万元，增长42.09 %；本年收入合计1068.06万元，较2017年增加316.43 万元，增长（下降）42.09 %，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1068.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1068.06万元，其中本年支出合计1068.06万元，较2018年增加316.43万元，增长42.09%，主要原因是：人员增加，相关支出同步增加；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1068.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1068.06万元，决算数为1068.06万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为525.23万元，决算数为525.23万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1068.06万元，其中：
（一）工资福利支出562.39万元，较2017年增加238.05万元，增长73.39%，主要原因是：人员增加，工资福利调整。
（二）商品和服务支出445.05万元，较2017年增加126.24万元，增长39.59%，主要原因是：人员增加，机关运行支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出36.25万元，较2017年减少58.72万元，下降61.83%，主要原因是：2017年对个人和家庭补助支出含抚恤金和生活补助。
（四）资本性支出24.06万元，较2017年增加10.56万元，增长78.22%，主要原因是：人员增加，资本性支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56.34万元，决算数为56.31万元，完成年初预算的99.95%，决算数较2017年增加19.59万元，增长53.35%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为25.10万元，决算数为 25.07万元，完成年初预算的99.88%，决算数较2018年减少0.038万元，下降0.15%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.24万元，其中公务用车购置年初预算数为16.54万元，决算数为16.54万元，完成年初预算的100 %，决算数较2017年增加16.54万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.70万元，决算数为14.69万元，完成年初预算的99.93%，决算数较2017年增加3.05 万元，增长26.20%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置新车，支出增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出469.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额19.14万元，其中：政府采购货物支出19.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县横水镇人民政府部门2018年度部门决算表
（详见附表）
