崇义县红十字会2020年度部门决算
目 录
第一部分 县红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县红十字会概况
一、部门主要职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者 提供紧急救援和人道救助；
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（五）参加国际人道主义救援工作；
（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：崇义县红十字会。
本部门2020年年末实有人数 4人，其中在职人员4人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 48.45万元，其中年初结转和结余 0 万元，本年收入合计48.45万元，无法与2019年度比较。主要原因是：崇义县红十字会自2020年1月1日从县卫生健康委单列出来，2019年度无部门决算 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入48.45 万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计48.45万元，其中本年支出合计48.45万元，年末结转和结余0万元。无法与2019年度比较。主要原因是：崇义县红十字会自2020年1月1日从县卫生健康委单列出来，2019年度无部门决算。
本年支出的具体构成为：基本支出48.45万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为34.78万元，决算数为48.45万元，完成年初预算的142.69%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为32.02万元，决算数为45.69万元，完成年初预算的139.3%，主要原因是：1、追加县红十字会第五届会员代表大会会议费8.24万元；2、追加县红十字会采购办公设施经费5万元；3、追加县红十字会人员工资0.43万元。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.38万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出年初预算数为1.38万元，决算数为1.38万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.45万元，其中：
（一）工资福利支出17.17万元，无法与2019年度比较。主要原因是：崇义县红十字会自2020年1月1日从县卫生健康委单列出来，2019年度无部门决算 。
（二）商品和服务支出31.28万元，无法与2019年度比较。主要原因是：崇义县红十字会自2020年1月1日从县卫生健康委单列出来，2019年度无部门决算 。
（三）对个人和家庭补助支出0万元。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，其中：
（一）因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为:无因公出国(境)支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，无法与2019年度比较。主要原因是：崇义县红十字会自2020年1月1日从县卫生健康委单列出来，2019年度无部门决算 。
全年国内公务接待 22 批，累计接待110人次，其中外事接待0批，累计接待110人次，主要为：筹备、考察、参观、洽谈等工作相关接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未发生公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出31.28万元，较年初预算数增加13.67万元，增长39.3%，主要原因是：1、县红十字会第五届会员代表大会会议经费增加8.24万元；2、县红十字会采购办公设施经费增加5万元；3、县红十字会人员工资增加0.43万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆为0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金48.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对县红十字会2020年度整体支出1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为95分。保障全单位在职人员的正常工资、办公、商品支出等，完成“三救”、“三献”工作，开展红十字应急救护培训，积极做好人道动员及社会救助工作。得到了社会各界的好评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映县红十字会2020年度整体支出项目绩效自评结果。
整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为34.78万元，执行数为48.45万元，完成预算的139.30%。主要产出和效果：一是完成应急救护培训。救护员培训363人，普及培训2200人次。提高了全民应急救护能力。二是积极做好“三救”、“三献”工作，2020年度给叶青、张文华等13位贫困家庭人道救助款3.3万元；为我县新冠肺炎疫情提供280余万元抗疫物资，为县特殊学校捐赠价值壹万捌仟余元棉被、食品等物资。完成1007人参与无偿献血，献血量达369700ml。成功实现遗体捐献3人。加入中华骨髓27人。诠释了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断凸显党和政府的人道助手作用。三是大力开展人道动员筹资工作，提升人道动员服务能力2020年累计收到社会各界企业、团体及个人捐款324.71万元，全部用于我县扶贫及抗疫工作，实现及时高效、救急解难。发现的问题及原因：一是相关部门配合不够，很多政策难于落实。如救护、救助、救援等；二是管理人员配备不到位，待遇低，业务素质和管理水平有待于提高。下一步改进措施：一是加强会计核算。建议加强会计核算，按照财政下达的计划指标的用途使用资金，真实反映项目支出；二是完善日常工作记录及资料的归集，结合工作实际情况，确实履行单位职责。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
