崇义县退役军人事务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县退役军人事务局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
崇义县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，主要职责：
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县退役军人事务局2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 崇义县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度收入总计 2139.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少461.14万元，下降17.73%；本年收入合计2139.87万元（其中：抚恤补助1845.58万元；退役安置补助109.39万元；退役军人管理事务154.9万元；优抚对象医疗补助30万元），较2019年减少461.14万元，下降17.73%，主要原因是：优抚对象人员核减等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2139.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度支出总计2139.87万元，其中本年支出合计2139.87万元（其中：抚恤补助1845.58万元；退役安置补助109.39万元；退役军人管理事务154.9万元；优抚对象医疗补助30万元），较2019年减少461.14万元，下降17.73%，主要原因是：优抚对象人员核减等；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：。
本年支出的具体构成为：基本支出2139.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2139.87万元，决算数为2139.87万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2139.87万元，决算数为2139.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算数等于调整预算数。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2139.87万元，其中：
（一）工资福利支出110.12万元，较2019年增加79.12万元，增长254 %，主要原因是：新成立单位，人员陆续到位。
（二）商品和服务支出44.78万元，较2019年增加20万元，增长80%，主要原因是：新成立单位，人员陆续到位。
（三）对个人和家庭补助支出1984.97万元，较2019年增加540.06万元，增长21%，主要原因是：优抚对象人员核减等。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.58万元，决算数为8.25万元，完成预算的61%，决算数较2019年增加2.69万元，增长48 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.76万元，决算数为5.24万元，完成预算的68%，决算数较2019年增加0.58万元，增长12 %，主要原因是新成立单位，工作职能不断完善。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。全年国内公务接待65批，累计接待530人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：乡镇及各村汇报工作及办理各项业务发生的接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.82万元，决算数为3万元，完成预算的52%，决算数较2019年增加2.1万元，增长233%，主要原因是崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，公务用车运行维护费实际发生时间是2019年8月，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
六、机关运行经费支出情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度机关运行经费支出44.78万元，较上年决算数减少0.19万元，降低0.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减“三公经费”支出等。
七、政府采购支出情况说明
崇义县退役军人事务局2020年度政府采购支出总额24.59万元，其中：政府采购货物支出24.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车1辆，主要是按省市文件要求县退役军人服务中心需配备一台服务机要用车，以满足服务全县退役军人需要，县公务用车平台已调剂划转一台公务用车至县退役军人服务中心使用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1408.56万元，占一般公共预算项目支出总额的66%。
组织对“优抚对象补助资金”、“退役安置补助经费”、“价格临时补贴”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1267.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效自评结果优秀。
我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及一般公共预算支出141.41万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，我局 2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了退役军人工作的发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
崇义县退役军人事务局今年在省级部门决算中反映优抚对象补助资金、退役安置补助经费及价格临时补贴项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助资金、退役安置补助经费及价格临时补贴项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1267.15万元，执行数为1267.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象补助资金1074万元；二是退役安置补助经费190.37万元；三是价格临时补贴2.78万元。项目资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及局财务管理制度执行，深化改革创新，着力构建上下贯通的退役军人工作体系。用足用好政策，切实加强退役军人待遇保障落实，较好地完成了年度工作目标发。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据我单位绩效自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了退役军人工作的发展。结果为优秀，一般公共项目为4个，随同决算向社会公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县退役军人事务局2020年度部门决算表
（详见附表）
