崇义县退役军人事务局2019年度部门决算
目 录
第一部分 崇义县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 崇义县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 崇义县退役军人事务局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 崇义县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
（一）崇义县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，主要职责：
（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
（三）贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
崇义县退役军人事务局是县人民政府直属正科级全额拨款的行政单位，编制人数16人，其中：行政编制6人、全额事业编制10人；实有人数9人，其中：在职人数9人，包括行政人员3人、全额事业6人。
第二部分 崇义县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2601.01万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计2601.01万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2601.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2601.01万元，其中本年支出合计2601.01万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比。；年末结转和结余0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比。
本年支出的具体构成为：基本支出2601.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2601.01万元，决算数为2601.01万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2601.01万元，决算数为2601.01万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2601.01万元，其中：
（一）工资福利支出31万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比。
（二）商品和服务支出24.78万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比
（三）对个人和家庭补助支出2525.04万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比。
（四）资本性支出20.19万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，无法与上年对比。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.5万元，决算数为5.56万元，完成年初预算的52.95%，决算数较2018年增加（减少）万元，增长（下降）%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为4.66万元，完成年初预算的58.25%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，公务接待费实际发生时间是2019年6月，无法与上年对比。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为 0.9万元，完成年初预算的36%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：崇义县退役军人事务局于2019年1月29日成立，公务用车运行维护费实际发生时间是2019年8月，无法与上年对比。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 44.97万元，本单位为2019年机构改革新组建单位，2018年未编制决算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额20.19万元，其中：政府采购货物支出20.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是按省市文件要求县退役军人服务中心需配备一台服务机要用车，以满足服务全县退役军人需要，县公务用车平台已调剂划转一台公务用车至县退役军人服务中心使用。
八、预算绩效情况说明
崇义县退役军人事务局为2019年机构改革新组建单位， 2019年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 崇义县退役军人事务局2019年度部门决算表
（详见附表）
